主要負責：塑料粒子、塑料件、金屬料帶、背膠、標簽、包裝輔料、外協加工等采購工作 1.根據研發需求尋找符合要求的樣品，找質優價廉的供應商承樣，走承樣流程，通過后實地稽核供應商，如符合要求，簽訂商務協議正式導入合格供方清單。 2.根據計劃請購需求，下采購訂單并回復交期。 3.針對根據市場行情波動的物料隨時做好二供三供的準備，確保以最低的價格購買相同的物料。 4.為達到降本目的，尋找具有類似物性且能替代目前所用的原料，跟蹤生產及研發的進度，及時了解替代料的可行性。 5.針對常規物料，根據訂單的用量跟供應商談價到達降本目的。 6.出現品質異常時，督促供應商完成8D報告并改善不良現象，直至質量穩定關閉異常。 7.每月針對供應商的質量、交期、價格、服務等方面做績效評定，低于要求分數線的供應商做整改培訓，超過1個月未改善達標的供應商提出合格供方名單，導入二供。 8.每月20號開始對賬，發票月底前全部錄入系統并提交財務。 9.每月月底前根據供應商的到期款，做排款計劃，對于接收承兌的供應商，處理承兌合同回傳事宜。 10.每月做月度成本分析，半年做一次總結，年前做全年成本分析總結。 11.外協加工的物料，每月跟供應商核對用料明細，確保材料的使用率，超出使用量的部分按照材料購買價扣除相應材料款。 12.每月根據品質給出的物質環境要求，更新過期的環保資料。 13.完成相關部門要求的事宜。 14.同一類型物料須保證開發2-3家供應商，根據供應商每月績效評定及改善情況優勝劣汰。